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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Dic/2024 |
25J-10688 |
2544009971 |
Pintura Para Las Dependencias del Area de Carolina |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$19,643.25 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Dic/2024 |
25J-10442 |
2544009681 |
Para varias Intalaciones deportivas de escuelas |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$4,110.20 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
12/Dic/2024 |
25J-10442 |
2544009680 |
Para varias Intalaciones deportivas de escuelas |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$211.65 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
12/Dic/2024 |
25J-10700 |
2544009973 |
Recogido de Valores Diarios |
Ranger American Armored Services, LLC |
$3,628.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
12/Dic/2024 |
25J-10771 |
2544010008 |
25J-10771 |
TECHNICAL SYSTEMS EXTERMINATING, INC. |
$300.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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12/Dic/2024 |
25J-10727 |
2544009975 |
IMPRESORAS - EDIF. 510, 203 |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$2,792.30 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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12/Dic/2024 |
25J-10717 |
2544009970 |
Dodge Ram 1500; gomas |
GLEMIF MULTISERVICE CORP. |
$1,592.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Dic/2024 |
24J-08058 |
2444008212C |
MATERIALES Y EQUIPOS PARA ROTULACION Y MANTENIMIENTO DE BOYAS |
MADERAS 3C LLC. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
12/Dic/2024 |
25DJ-02773 |
25D4401748 |
MICROCOMPRA |
J. SAAD NAZER, INC. |
$1,988.37 |
Departamento de la Familia |
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12/Dic/2024 |
25J-10743 |
2544010006 |
Reunión de Junta de Directores del LRA |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$666.25 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
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12/Dic/2024 |
25J-10181 |
2544009998 |
GRAPADORAS ELECTRICA Y GRAPAS ALMACEN CENTRAL |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$84,900.00 |
Departamento de Salud |
|
12/Dic/2024 |
25J-10736 |
2544010005 |
Equipo Tecnológico |
Puerto Rico Computer Services Corporation |
$1,630.20 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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12/Dic/2024 |
25J-10768 |
2544010003 |
REPAVIMENTACION DE CAMINO |
A&M SOLUTIONS LLC |
$23,950.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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12/Dic/2024 |
25DJ-02381 |
25D4401541C |
CAMPEA Camaseyes gas 10-11-2024 |
LIQUILUX GAS CORPORATION |
$0.00 |
Departamento de la Familia |
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12/Dic/2024 |
25J-03598 |
2544004006 |
PIEZA IMAGING DRUM HP 332A(W1332A) |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$29,700.00 |
Departamento de Salud |
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12/Dic/2024 |
25DJ-02049 |
CM5-7190 |
8106-25-096 Compra y suplido de químico Super CoolAde, Alguicida y controlador de química para las torres Baltimore en el Edificio Central. (Julio A Pérez) |
THE STATE CHEMICAL SALES COMPANY INTERNATIONAL INC. |
$22,399.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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12/Dic/2024 |
25DJ-02255 |
CM5-7189 |
5501-25-136 |
UNIVERSAL CARE CORP. (UNICARE) |
$49,180.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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12/Dic/2024 |
25DJ-01609 |
CM5-7192 |
5501-25-116 |
UNIVERSAL CARE CORP. (UNICARE) |
$33,275.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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12/Dic/2024 |
25DJ-02250 |
CM5-6572 |
6232-25-039 Transporte ERCP KMRC CM5-6572 |
Vita Line |
$600.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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12/Dic/2024 |
25DJ-02553 |
MP5-3279 |
4102-25-086 Frame Generadores Unidad Movil |
EM ELECTRICAL POWER INC. |
$5,600.00 |
Administración de Servicios Médicos |