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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/Abr/2025 |
25J-18715 |
2544017597 |
CORTINAS |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$1,767.00 |
Departamento de Hacienda |
|
14/Abr/2025 |
25J-18744 |
2544017581 |
ACRILICOS LAMPARAS 2 X 4 |
Quick Delivery |
$1,966.80 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
14/Abr/2025 |
25J-18709 |
2544017583 |
AVISO DE REGLAMENTO 9665 |
GFR Media, LLC |
$485.00 |
Departamento de Estado |
|
14/Abr/2025 |
25DJ-04630 |
25D4403056 |
PIEZA PARA EQUIPO AUTOMOTRIZ - GE14772 |
Mega Parts and Service Inc |
$203.85 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
14/Abr/2025 |
25DJ-04616 |
25D4403058 |
EQUIPO ORNATO |
YACKXEL CONTRACTORS AND MAINTENANCE LLC |
$1,170.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
14/Abr/2025 |
25J-18549 |
2544017561 |
MATERIALES DE SALUD OCUPACIONAL PARA EL BCEL |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$8,577.69 |
Departamento de Salud |
|
14/Abr/2025 |
25DJ-04546 |
25D4402988 |
SE SOLICITA COMPRA DE BOMBA DE ASPERJACION MANUAL DE 4 GALONES |
Comercial Hnos. Barreto |
$179.90 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
14/Abr/2025 |
25DJ-04612 |
25D4403053 |
Valvulas de Boton para inodoros |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$6,597.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
14/Abr/2025 |
25DJ-04634 |
25D4403054 |
MESA PLEGABLE |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$861.54 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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14/Abr/2025 |
25J-18712 |
2544017578 |
Compra de cortinas para salón de conferencias Director Ejecutivo y oficina y salón de conferencias Subdirector Ejecutivo |
VERTICOLOR MANUFACTURING, CORPORATION |
$4,353.20 |
Autoridad de los Puertos |
|
14/Abr/2025 |
25J-18697 |
2544017554 |
Compra de herramientas y equipos para el Campamento Santiago en Salinas |
JL HARDWARE SUPPLY LLC |
$835.98 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
14/Abr/2025 |
25J-18697 |
2544017553 |
Compra de herramientas y equipos para el Campamento Santiago en Salinas |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,819.95 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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14/Abr/2025 |
25J-18303 |
2544017552 |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$2,135.60 |
Autoridad de los Puertos |
|
14/Abr/2025 |
25J-18693 |
2544017574 |
Aviso Público Demanda de Clase |
PUBLI-INVERSIONES PUERTO RICO, INC. |
$19,969.92 |
Departamento de Hacienda |
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14/Abr/2025 |
25J-18723 |
2544017566 |
Suplido de 400 gal de diesel para CDT Adjuntas |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,232.20 |
Departamento de Salud |
|
14/Abr/2025 |
25J-18699 |
2544017551 |
File cabinet |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$800.17 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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14/Abr/2025 |
25J-18566 |
2544017569 |
COMPRA DE BUCKETS TRASERO Y DELANTERO Y LOS ZAPATOS DIGGER |
R & B POWER, LLC |
$8,850.92 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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14/Abr/2025 |
25J-17998 |
2544017557 |
Suministros de Alimentos Clase 235 - SAEA |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$102,301.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/Abr/2025 |
25J-18694 |
2544017564 |
COMPRA EXCEPCIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE HORMIGÓN ASFÁLTICO TIPO S75 PARA LA REGIONAL DE AGUADILLA, SUPLIDOR: TRANSPORTE RODRÍGUEZ ASFALTO, INC., LICITADOR: 6222 |
TRANSPORTE RODRIGUEZ ASFALTO INC. |
$46,925.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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14/Abr/2025 |
25J-18695 |
2544017570 |
Asfalto S (75) |
TRANSPORTE RODRIGUEZ ASFALTO INC. |
$46,925.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |