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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/Oct/2024 |
25J-06288 |
2544006035 |
DH-1897 Papel Bond (Carta/Legal) |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$31,021.95 |
Departamento de Hacienda |
|
07/Oct/2024 |
25J-06042 |
2544006032 |
COMPRA DE PODADORA DE GRAMA RZT |
FREIJE SUPPLY, INC. |
$4,733.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
07/Oct/2024 |
25J-05714 |
2544006033 |
Reparacion parte de estructura de embarcación Bule Shark número de propiedad 31637 |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$8,874.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
07/Oct/2024 |
25J-06600 |
2544006058 |
Compra de Meriendas Programa COC |
Quick Delivery |
$913.45 |
Departamento de la Vivienda |
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07/Oct/2024 |
25J-06541 |
2544006056 |
Combustible Generador Servicio. |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$3,156.20 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
07/Oct/2024 |
25J-06577 |
2544006036 |
URGENTE Reparación Tubería - Tanque Comedor SAEA |
HQJ PLUMBING SUPPLIES, INC. |
$905.32 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Oct/2024 |
25DJ-01763 |
25D4401086 |
SOLICITUD DE TIMBRE |
MULTISYSTEMS, INC. |
$3,115.58 |
Departamento de la Familia |
|
07/Oct/2024 |
25J-06092 |
2544006031 |
ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES |
DUEÑAS TRAILERS RENTAL, INC. |
$11,950.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
07/Oct/2024 |
25J-06415 |
2544006046 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,231.80 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
07/Oct/2024 |
25J-06567 |
2544006024 |
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$513.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
07/Oct/2024 |
25J-06325 |
2544006034 |
MATERIALES DE OFICINA |
THE OFFICE SHOP LLC |
$2,148.43 |
Departamento de Salud |
|
07/Oct/2024 |
25J-06557 |
2544006027 |
Solicitud de agua embotellada |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$1,072.00 |
Departamento de Salud |
|
07/Oct/2024 |
25J-06489 |
2544006016 |
SOLICITUD DE MATERIALES DE CONTRUCCION |
MADERAS 3C LLC. |
$4,367.40 |
Departamento de Salud |
|
07/Oct/2024 |
25DJ-01757 |
25D4401078 |
Compra de Equipo de Cocina para el CAMPEA |
NCA EQUIPMENTS PARTS INC. |
$603.00 |
Departamento de la Familia |
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07/Oct/2024 |
25DJ-01494 |
25D4401064 |
CÁMARÁS VILLALBA - RESTITUCIÓN DE EQUIPO TRANSFERIDOS A PONCE |
Caribbean Data System, Inc. |
$21,775.61 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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07/Oct/2024 |
25J-06519 |
2544006008 |
BATERIAS DODGE RAM 12391GE |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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07/Oct/2024 |
25J-05889 |
2544006022 |
Materiales para jardineria |
PAPO'S COMMERCIAL, INC. |
$10,900.65 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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07/Oct/2024 |
25J-05536 |
2544006019 |
Proyecto de mejoras |
YANCAR ROOFING & CONTRACTOR CORP. |
$19,100.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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07/Oct/2024 |
25DJ-01744 |
25D4401083 |
CARPETA PARA SDS |
Distribuidora Central LLC |
$45.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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07/Oct/2024 |
25J-05852 |
2544006028 |
CONTROL DE ACCESO PARA OGPe DE PONCE |
Caribbean Data System, Inc. |
$7,748.32 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |