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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/Oct/2024 |
25DJ-01673 |
25D4401048 |
Compra materiales de oficina |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$352.65 |
Departamento de la Familia |
|
07/Oct/2024 |
25DJ-01673 |
25D4401047 |
Compra materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,107.23 |
Departamento de la Familia |
|
07/Oct/2024 |
25DJ-01533 |
25D4401029 |
MESAS Y SILLAS PARA AREA COMEDOR REGIONES |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,504.00 |
Departamento de la Familia |
|
07/Oct/2024 |
25DJ-01435 |
25D4401033 |
Adquisición Artículos de Oficina |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$430.12 |
Departamento de la Familia |
|
07/Oct/2024 |
25DJ-01177 |
25D4400731 |
BASE PARA TELEVISOR |
WAL-SMART, INC. |
$699.90 |
Departamento de la Familia |
|
07/Oct/2024 |
25DJ-01750 |
25D4401084 |
ALIMENTOS ADIESTRAMIENTO EQUIP |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,761.40 |
Departamento de la Familia |
|
07/Oct/2024 |
25DJ-01726 |
25D4401052 |
Solicitud de Compra de Silla Ergonómica |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$368.62 |
Departamento de la Familia |
|
07/Oct/2024 |
25DJ-00704 |
CM5-6518 |
4320-25-004-Pago por Confirmatoria Contrato para los meses de julio y agosto de año 2024(IMO) |
Imo Health |
$12,998.67 |
Administración de Servicios Médicos |
|
07/Oct/2024 |
25DJ-01773 |
25D4401089 |
SERVICIO DE ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$501.40 |
Departamento de la Familia |
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07/Oct/2024 |
25DJ-01777 |
25D4401090 |
PONCHADOR DE CORRESPONDENCIA ELÉCTRICO |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$410.99 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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07/Oct/2024 |
25J-06508 |
2544006066 |
JEEP COMPASS GE01191 |
Javier Melendez Rivera/Pro Alignment |
$60.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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07/Oct/2024 |
25J-06574 |
2544006041 |
Equipo Tecnologico |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$2,375.90 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
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07/Oct/2024 |
25J-06574 |
2544006039 |
Equipo Tecnologico |
Caribbean Data System, Inc. |
$339.90 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
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07/Oct/2024 |
25J-06574 |
2544006040 |
Equipo Tecnologico |
Computer Inn Corp |
$387.30 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
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07/Oct/2024 |
25J-06303 |
2544006067 |
Compra Materiales Plomería |
MADERAS 3C LLC. |
$21,616.84 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/Oct/2024 |
25J-04713 |
2544004523M1 |
Para la adquisición de Materiales de Oficina para el Área de Servicios Gerenciales, de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
S.O.P., INC. |
$1,258.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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07/Oct/2024 |
25J-04713 |
2544004522 |
Para la adquisición de Materiales de Oficina para el Área de Servicios Gerenciales, de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,413.35 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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07/Oct/2024 |
25J-04713 |
2544004524 |
Para la adquisición de Materiales de Oficina para el Área de Servicios Gerenciales, de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
Quick Delivery |
$2,254.70 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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07/Oct/2024 |
25DJ-01579 |
25D4401088 |
CERTIFICACION DE COMPRESOR DE AIRE AREA DE LAVANDERIA |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$900.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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07/Oct/2024 |
25J-06420 |
2544006029 |
Baterias Ford Explorer |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$200.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |