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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/Oct/2024 |
25J-06393 |
2544006191 |
Compra de Jugos y Utensilios desechables |
Quick Delivery |
$1,585.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Oct/2024 |
25DJ-01780 |
25D4401118 |
ALIMENTOS |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$788.70 |
Departamento de la Familia |
|
08/Oct/2024 |
25J-06196 |
2544005841 |
RECOGIDO DE DESPERDICIOS SOLIDOS |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$7,440.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
08/Oct/2024 |
25DJ-01768 |
25D4401102 |
Gas Propano CAMPEA Bayamón |
LIQUILUX GAS CORPORATION |
$291.55 |
Departamento de la Familia |
|
08/Oct/2024 |
25DJ-01790 |
25D4401114 |
COMPRA E INSTALACION UNIDAD DE AIRE TIPO MINI SPRIT DE 18,000 BTU OFICINA SGTO. JORGE CAPIELO |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$1,395.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
08/Oct/2024 |
25J-05769 |
2544005719 |
Camisas para oficina |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$223.67 |
Departamento de Salud |
|
08/Oct/2024 |
25J-06330 |
2544006020 |
MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$294.40 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
08/Oct/2024 |
25J-06330 |
2544006021 |
MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$349.80 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
08/Oct/2024 |
25J-06704 |
2544006212 |
Servicio Calibración, Reparación Equipo Biomedico y Sujetador de Baterias para Centro Pediatrico Metropolitano |
SPECIALIZED MEDICAL EQUIPMENT, CORP. |
$2,350.00 |
Departamento de Salud |
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08/Oct/2024 |
25J-06512 |
2544006186 |
gomas carreton |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$270.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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08/Oct/2024 |
25J-06186 |
2544006188 |
INSTALACION Y CONFIGURACION DE TRES XCAMARAS DE SEGURIDAD |
Caribbean Data System, Inc. |
$7,898.20 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
08/Oct/2024 |
25J-06386 |
2544006195 |
MANTENIMIENTO DE ALARMAS |
RA GROUP & ASOCIADOS INC. |
$27,000.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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08/Oct/2024 |
25J-06672 |
2544006207 |
MATERIALES |
DOCUMENT CONTROL SYSTEMS, INC |
$280.58 |
Junta de Retiro |
|
08/Oct/2024 |
25J-06431 |
2544006194 |
Reemplazo Computadoras Portátiles |
Caribbean Data System, Inc. |
$910,987.50 |
Administración de Vivienda Pública |
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08/Oct/2024 |
25J-06666 |
2544006182 |
Productos Agricolas |
BANANERA FABRE INC |
$1,650.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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08/Oct/2024 |
25J-03745 |
2544006121 |
REEMPLAZO DE LOS UPS SYMMETRA 60KW EXP80KW DEL CENTRO DE COMPUTOS |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$203,532.05 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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08/Oct/2024 |
25J-06679 |
2544006213 |
Servicio de Impresiones Mensuales |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$4,080.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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08/Oct/2024 |
25J-06684 |
2544006201 |
Compra de Materiales de Mantenimiento RN Isla de Mona |
COMERCIAL TORO, INC |
$2,465.15 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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08/Oct/2024 |
25J-06650 |
2544006172 |
BLADES PARA EL CDT DE LOIZA |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$2,268.00 |
Departamento de Salud |
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08/Oct/2024 |
25J-06705 |
2544006210 |
COMPRA DE WIPERS / VEHÍCULO OFICIAL GE-10187 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$60.00 |
Departamento de Justicia |