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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Oct/2024 |
24J-17036 |
2444016213C |
ESTADIA EN HOTEL PARA ESPECIALISTAS |
Caribe Hotel Ponce |
$0.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
10/Oct/2024 |
25J-06895 |
2544006435 |
Destape de baños |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$525.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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10/Oct/2024 |
25J-06902 |
2544006428 |
BATERIAS 1602 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$189.82 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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10/Oct/2024 |
25J-06892 |
2544006431 |
PIEZAS PARA PICK UP CHEVROLET AÑO 2044 VEHÍCULO TAB. 30906GE |
Mega Parts and Service Inc |
$1,617.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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10/Oct/2024 |
25J-06134 |
2544006407 |
solicitud de tuberia para el centro de aguadilla |
LIGHT GAS CORPORATION |
$14,218.00 |
Departamento de Salud |
|
10/Oct/2024 |
25J-06818 |
2544006426 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$659.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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10/Oct/2024 |
25J-06818 |
2544006427 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$669.85 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Oct/2024 |
25J-06719 |
2544006432 |
ADQUISICION DE SELLOS DE GOMAS - DIVISION DE SEGURIDAD Y PROTECCION |
Uniphoto Inc . |
$160.25 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Oct/2024 |
25J-06188 |
2544006415 |
Area Clinica de Clets |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$1,725.00 |
Departamento de Salud |
|
10/Oct/2024 |
25J-06807 |
2544006418 |
MAMELUCOS RECAUDADORES Y SUPERVISORES 2 |
ABC Uniforms |
$11,494.25 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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10/Oct/2024 |
25DJ-01311 |
25D4400869M1 |
Compra Equipo Lap-tops OSI |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$19,238.94 |
Departamento de la Familia |
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10/Oct/2024 |
25J-06879 |
2544006421 |
Aire para oficina de supervisores aguadilla |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$838.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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10/Oct/2024 |
25J-06882 |
2544006430 |
Conos de trafico |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$175.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
10/Oct/2024 |
25J-06898 |
2544006423 |
Articulos Camion |
CENTROCAMIONES, INC. |
$240.08 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
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10/Oct/2024 |
25J-06721 |
2544006225M1 |
COMPRA Y ENTREGA DE PROTECTORES DE CORRIENTES |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$6,588.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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10/Oct/2024 |
25J-06873 |
2544006429 |
Compra y entrega de materiales para construccion de cocina, Estacion de Florida |
Comercial Hnos. Barreto |
$820.48 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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10/Oct/2024 |
25J-03235 |
2544003410C |
Casco de nivel III |
MICHICA INTERNATIONAL CO. INC. |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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10/Oct/2024 |
25J-06880 |
2544006420 |
ALTERNADOR (REMPLAZO NUEVO) CHEVY C3500 REQ 19714 GE-18885 |
SERGIO J. MEDINA LOPERENA DBA CHELO'S AUTO PARTS |
$245.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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10/Oct/2024 |
25J-06827 |
2544006417 |
Mantenimiento Cisterna |
Quick Delivery |
$3,745.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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10/Oct/2024 |
25J-06534 |
2544006412 |
COMPRA DE EQUIPO DE MANTENIMIENTO |
IDE DISTRIBUTOR CORP. |
$1,597.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |