![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Oct/2024 |
25J-06932 |
2544006462 |
COMPRA JACKET CERT |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$12,504.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Oct/2024 |
25J-06922 |
2544006471 |
MATERIALES DE OFICINA |
B & M COMPU-STAMP CORP. |
$88.95 |
Departamento de Hacienda |
|
10/Oct/2024 |
24DJ-01796 |
CM4-9238 |
4312-24-007-Condesadora |
CARRIER (PUERTO RICO), INC. |
$980.39 |
Administración de Servicios Médicos |
|
10/Oct/2024 |
25J-06737 |
2544006464 |
COMPRA DE A/C PORTATILES(NMEAD) |
GREEN COOLING SALES & SERVICES |
$5,950.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Oct/2024 |
25J-06877 |
2544006403 |
COMIDA ACTIVIDAD PADRES ( LUCY) |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$309.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Oct/2024 |
25J-06921 |
2544006467 |
COMPRA LIBRETAS DE FALTAS ADM |
UNITED FORMS & GRAPHICS, INC. |
$3,880.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
10/Oct/2024 |
25J-06049 |
2544006465 |
COMPRA E INSTALACION DE OUTDOOR GYM |
3 WWW CONTRACTOR CORPORATION |
$11,096.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
10/Oct/2024 |
25J-06051 |
2544006466 |
COMPRA DE EQUIPO MEDICO |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$390.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
10/Oct/2024 |
25J-06943 |
2544006468 |
Vehiculos de Utilidad |
CARIBBEAN KAWASAKI CORPORATION |
$38,539.50 |
Municipio de Hormigueros |
|
10/Oct/2024 |
25J-06919 |
2544006451 |
bateria de camion de san jose ge-12382 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$213.56 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Oct/2024 |
25J-06910 |
2544006460 |
Diagnosticos para elevadores de la Nueva sede del Dpto de Salud |
DEYA ELEVATOR SERVICE, INC. |
$861.12 |
Departamento de Salud |
|
10/Oct/2024 |
25J-06888 |
2544006419 |
Ford Edge, GE04994, dos (2) gomas; wheel bearing |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$620.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Oct/2024 |
25J-06904 |
2544006447 |
COMPRA DE GOMAS FUERA DE CONTRATO PARA UNIDAD ASIGNADA A DIRECTOR DE OPERACIONES NMEAD |
MULTIVENTAS LLC |
$1,005.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Oct/2024 |
25J-06918 |
2544006463 |
ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$22,790.16 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
10/Oct/2024 |
25J-06844 |
2544006453 |
PIEZAS PARA VEHICULO FORD RANGER-1998 |
CENTRO AUTO PARTS 2 INC. |
$75.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
10/Oct/2024 |
25J-06931 |
2544006458 |
MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIO TB |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$129.75 |
Departamento de Salud |
|
10/Oct/2024 |
25J-06929 |
2544006459 |
BINOCULARES, INTELIGENCIA F.U.R.A |
PALADIUS CORP. |
$3,345.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Oct/2024 |
25J-06924 |
2544006455 |
MATERIALES DE OFICINA |
S.O.P., INC. |
$687.66 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
10/Oct/2024 |
25J-06934 |
2544006461 |
COMPRA DE POLOS CERT |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$10,408.32 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Oct/2024 |
25J-06899 |
2544006438 |
5 Servicio de vaciado de pozo sépticos para Ofcina Central de NMEAD |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$3,500.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |