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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/Ene/2025 |
25DJ-02952 |
25D4401913 |
USB FLASH DRIVE DE 32 GB |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$389.70 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
07/Ene/2025 |
25J-06619 |
2544006082M2 |
MANTENIMENTO/ PIEZAS PARA CAMIÓN MV607- AÑO 2024 |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$424.11 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
07/Ene/2025 |
25J-11604 |
2544011013 |
ACARREO CONTRA CONTRATO LULE TRANSPORT |
Lule Transport LLC |
$426,150.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
04/Ene/2025 |
25J-11706 |
2544010999 |
Solicitud de Orden de Compra Informal para la Extensión de Arrendamiento del Chiller Rental en Lajas |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$33,600.00 |
Departamento de Salud |
|
03/Ene/2025 |
25J-11648 |
2544011011 |
JUSTIFICACION COMPRA EXCEPCIONAL CONTRATACION DE DUEÑAS TRAILER RENTAL, INC MESES DE ENERO A MARZO 2025 |
DUEÑAS TRAILERS RENTAL, INC. |
$24,390.00 |
Departamento de la Familia |
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03/Ene/2025 |
25J-11788 |
2544011012 |
152-SUPLIDO DE DIESEL |
UNI-TECH SERVICE OF PR, INC. |
$8,556.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Ene/2025 |
25J-11505 |
2544010826 |
SERVICIO DE VOZ & TELEFONÍA |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$33,578.90 |
Departamento de Justicia |
|
03/Ene/2025 |
25J-11664 |
2544011010 |
SERVCIO DE ACARREO PARA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS A COMEDORES ESCOLARES - REINALDO SAEZ RIVERA |
REINALDO SAEZ |
$45,000.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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03/Ene/2025 |
25J-11783 |
2544011003 |
COMPRA DE EQUIPO PARA CONSUMIDORES DE MIRADA AREA DE BAYAMON |
Camera Mundi, LLC |
$3,552.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
03/Ene/2025 |
25J-11790 |
2544011005 |
TINTAS PARA RECARGA METRO POSTAL |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$708.96 |
Departamento de la Vivienda |
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03/Ene/2025 |
25J-11634 |
2544011006 |
CUSTODIA & MANEJO DE DOCUMENTOS / PRIM |
Professional Records and Information Management, LLC |
$52,363.68 |
Departamento de Justicia |
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03/Ene/2025 |
25J-11795 |
2544011009 |
PUBLICACION ANUNCIO ROTATIVO DE CIRCULACIÓN GENERAL |
GFR Media, LLC |
$832.00 |
Administración de Servicios Generales |
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03/Ene/2025 |
25J-11708 |
2544010973 |
SERVICIO DE LIMPIEZA Y DISPOSICION DE DESPERDICIOS DE TRAMPAS DE GRASA - MWR |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$9,330.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
03/Ene/2025 |
25J-11626 |
2544010939 |
Call Center |
INSIGHT COMMUNICATIONS CORP |
$243,434.10 |
Departamento de Estado |
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03/Ene/2025 |
25J-11465 |
2544011001 |
CON CARTA DE EXCLUSIVIDAD MATERIAL FORENSE DIVISIONES DE SERVICIOS TECNICOS CIC ISLA |
Uniphoto Inc . |
$17,660.75 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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03/Ene/2025 |
25J-11722 |
2544010936 |
Servicios Telecomunicaciones Internet |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$9,612.98 |
Oficina del Procurador del Paciente |
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03/Ene/2025 |
25J-10931 |
2544011000 |
Instalación de sistema de supresión de incendios para Deposito de Coleccion Artes Populares |
FIRE CONTROL CORP. |
$68,788.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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03/Ene/2025 |
25J-11748 |
2544010998 |
SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LOS EDIFICIOS DE PRIDCO DESDE ENERO 2025 |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$259,290.20 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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03/Ene/2025 |
25J-11782 |
2544010997 |
Hotel |
JRK San Juan HP Hotel Owner LLC |
$28,138.49 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
03/Ene/2025 |
25J-11765 |
2544010982 |
GUAYNABO CONTROL DE PLAGAS |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$555.21 |
Departamento de Salud |