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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Oct/2024 |
25DJ-01835 |
25D4401165 |
Solicitud de instalacion de control de acceso |
ATC ENTERPRISES, INC. |
$2,622.50 |
Departamento de la Familia |
|
11/Oct/2024 |
25J-06900 |
2544006484 |
ARTICULOS ELECTRONICO |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$1,353.65 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
11/Oct/2024 |
25DJ-01846 |
25D4401169 |
se solicita compra de extensiones electricas para área de Control de Herramientas |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$354.45 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
11/Oct/2024 |
25DJ-01823 |
25D4401161 |
Corinas Tipo Roll Up |
CHINEA SERVICES INC |
$4,940.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/Oct/2024 |
25J-06935 |
2544006473 |
Mantenimiento Planta RN Isla de Mona |
RK POWER GENERATOR CORP |
$395.40 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
11/Oct/2024 |
25DJ-01818 |
25D4401159 |
EQUIPO |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$725.25 |
Departamento de la Familia |
|
11/Oct/2024 |
25DJ-01817 |
25D4401163 |
CONTENEDOR 20 YRDS.- ALMACÉN |
E. C. WASTE LLC |
$3,820.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/Oct/2024 |
25J-06969 |
2544006494 |
Screen filter 24inch |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$1,931.88 |
Departamento de Salud |
|
11/Oct/2024 |
24J-23088 |
2444021881M1 |
COMPRA DE MATERIALES PINTURAS DAISY M. APONTE COLON |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$555.94 |
Departamento de la Vivienda |
|
11/Oct/2024 |
25J-06694 |
2544006502 |
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR EL TECHO DE RESIDENCIA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,237.45 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
11/Oct/2024 |
25J-06938 |
2544006483 |
SOLICITUD DE EQUIPO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL NPPR |
GREKORY EQUIPMENT, CORPORATIION |
$1,490.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Oct/2024 |
25J-06864 |
2544006475 |
TABLETA 10.9 8GB |
CN COMPUTER CENTRE, LLC |
$1,916.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
11/Oct/2024 |
25DJ-01585 |
25D4401151 |
MANTENIMIENTO GUAYAMA 1000 |
Security & Fire Protection PR LLC |
$4,350.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
11/Oct/2024 |
25J-06945 |
2544006474 |
Adquisición Pads/Disco |
CENTRO AUTO PARTS 2 INC. |
$236.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
11/Oct/2024 |
25J-06961 |
2544006493 |
BATERIAS PARA REMPLAZO DE EQUIPO SANITARIO EDIFICO FOMENTO |
MADERAS 3C LLC. |
$1,171.52 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
11/Oct/2024 |
25J-06949 |
2544006479 |
Para arreglo de vehículo oficial |
TALLER SEVILLA LLC Centro Automotriz Patillas |
$3,451.87 |
Departamento Recreación y Deportes |
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11/Oct/2024 |
25J-06960 |
2544006495 |
SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN |
CHARTER COACH, INC |
$750.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
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11/Oct/2024 |
25DJ-01806 |
25D4401156 |
FOLDERS 2 DIVISIONES |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$149.25 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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11/Oct/2024 |
25J-06955 |
2544006497 |
Adquisición Filtros |
Mega Parts and Service Inc |
$387.75 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
11/Oct/2024 |
25J-06954 |
2544006490 |
Para arreglo de vehículo oficial |
TALLER SEVILLA LLC Centro Automotriz Patillas |
$1,899.67 |
Departamento Recreación y Deportes |