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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/May/2025 |
25J-19731 |
2544019095 |
33516-UNIDADES DE AC |
DESIGNED TEMPERATURES, INC. |
$8,180.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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01/May/2025 |
25J-19787 |
2544019075 |
TONER XERO VERSALINK |
Uniphoto Inc . |
$4,522.32 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
01/May/2025 |
25J-20256 |
2544019061 |
Productos Agricolas |
BANANERA GUINCHA |
$3,180.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
01/May/2025 |
25J-20307 |
2544019085 |
Alquiler de Carpa y Guirnalda de Luces - Apertura Exposición Graduados 2025 |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$500.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
01/May/2025 |
25J-20469 |
2544019103 |
IMPRESIÓN DE INVITACIONES |
JR FAST DIGITAL PRINTING |
$80.75 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
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01/May/2025 |
25J-20034 |
2544019080 |
REQ 20429 Batería Camión Pluvial GE12509 (250162) |
AUTO PIEZAS VALLEJO ''EL ORIGINAL'' INC. |
$594.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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01/May/2025 |
25J-20454 |
2544019083 |
BUTACA EXTRA FUERTE - ALICIA SALDAÑA RISCO |
J. SAAD NAZER, INC. |
$802.78 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
01/May/2025 |
25J-20363 |
2544018983 |
Baterias Generador 1072 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$339.82 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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01/May/2025 |
25J-20459 |
2544019099 |
Telas y Materiales - Departamento Modas |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,600.20 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
01/May/2025 |
25J-20460 |
2544019081 |
REPARACION 11 UNIDADES PARA INSTALACION DE CONTADORES |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$828.49 |
Departamento de la Vivienda |
|
01/May/2025 |
25J-20427 |
2544019087 |
COVER CARPETA DURA |
J & C CORPORATION, INC. |
$2,800.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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01/May/2025 |
25J-20296 |
2544019077 |
Lista de disposición (Infokeepers) |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$4,182.50 |
Administración de Servicios Generales |
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01/May/2025 |
25J-20293 |
2544019076 |
motor wippers y Rotochamber de cmion militar remorcador GE-09089 |
Mega Parts and Service Inc |
$518.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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01/May/2025 |
25J-20253 |
2544019059 |
Materiales de electricidad |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$299.29 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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01/May/2025 |
25J-20262 |
2544019062 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Diva Farms |
$1,068.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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01/May/2025 |
25J-20264 |
2544019069 |
ADQ ACCESORIOS PARA EQUIPO TECNOLOGICOS |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$235.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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01/May/2025 |
25J-20324 |
2544019086 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Diva Farms |
$1,139.20 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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01/May/2025 |
25J-20301 |
2544019063 |
Servicio de Sonido y Luces - Desfile de Modas 6-junio-2025 |
MIDNIGHT EXPRESS CORP. |
$2,800.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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01/May/2025 |
25J-20339 |
2544019053 |
COMPRA DE NEUMÁTICO / OFIC. SECRETARIA / GE-10161 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$870.00 |
Departamento de Justicia |
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01/May/2025 |
25J-19824 |
2544019052 |
COMPRA DE EQUIPO |
Uniphoto Inc . |
$4,017.62 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |