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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/Oct/2025 |
26DJ-01507 |
26D4401004 |
SOLICITUD DE SERVICIO DE CONTENEDORES PARA DEPOSITO DE DESPERDICIOS SOLIDOS - CONWASTE |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$4,455.00 |
Departamento de la Familia |
|
01/Oct/2025 |
26J-06158 |
2644005896C |
Alimentos Semana de la Vivienda |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$0.00 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
01/Oct/2025 |
26J-05288 |
2644005059M1 |
Alimentos para adiestramientos |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$3,687.80 |
Departamento de la Familia |
|
01/Oct/2025 |
26DJ-01450 |
26D4401003 |
PROYECTO CONSTRUCCION PUESTO DE SEGURIDAD INST. CORR. SABANA HOYOS 216 |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$8,250.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
01/Oct/2025 |
26J-06502 |
2644006372 |
FOLDERS OFICINA RECURSOS HUMANOS |
Distribuidora Central LLC |
$4,080.00 |
Departamento de Salud |
|
01/Oct/2025 |
26J-06556 |
2644006377 |
MATERIALES SEGURIDAD |
MADERAS 3C LLC. |
$263.40 |
Autoridad de los Puertos |
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01/Oct/2025 |
26J-06627 |
2644006367 |
ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA VEHÍCULO OFICIAL / GE-10223 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Justicia |
|
01/Oct/2025 |
26J-06611 |
2644006362 |
MANTENIMIENTO VEHICULO DE MOTOR |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$2,069.88 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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01/Oct/2025 |
26J-06484 |
2644006374 |
PSIQ GENERAL-NEVERA |
Quick Delivery |
$13,874.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
01/Oct/2025 |
26DJ-01494 |
26D4400998 |
Equipo Recursos Humanos |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$86.75 |
Departamento de la Familia |
|
01/Oct/2025 |
26DJ-01215 |
26D4400996 |
Compra |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$8,170.00 |
Departamento de la Familia |
|
01/Oct/2025 |
26DJ-01489 |
26D4401000 |
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - DUEÑAS TRAILERS |
DUEÑAS TRAILERS RENTAL, INC. |
$10,920.00 |
Departamento de la Familia |
|
01/Oct/2025 |
26DJ-01468 |
26D4400964 |
RETENEDOR DEL DIFERENCIAL FORD (VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE TRANSPORTE NIVEL CENTRAL) |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$66.28 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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01/Oct/2025 |
26DJ-01501 |
26D4400997 |
Equipo para Licenciamiento |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$511.92 |
Departamento de la Familia |
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01/Oct/2025 |
26J-06487 |
2644006274 |
Estacionamiento del Museo |
MUSEO DE ARTE DE PUERTO RICO, INC. |
$12,375.00 |
Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos |
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01/Oct/2025 |
26J-06617 |
2644006360 |
2026-000060 |
MILLENNIUM PARKING SYSTEMS, LLC |
$4,761.24 |
Junta de Retiro |
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01/Oct/2025 |
26J-06208 |
2644006183 |
Solicitud de Orden de Servicio para la Reparación de las Unidades de Acondicionador de Aire de Background Check en OIAT Edificio E |
DESIGNED TEMPERATURES, INC. |
$30,010.00 |
Departamento de Salud |
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01/Oct/2025 |
26DJ-01339 |
26D4400984 |
materiales mejoras al Almeria |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$4,250.84 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
01/Oct/2025 |
26J-05938 |
2644006006 |
Solicitud de Orden para Servicio para el Servicio para los Trabajos de Reparación del Elevador de la Oficina Regional de Arecibo |
SKY HIGH ELEVATOR CORP. |
$17,680.00 |
Departamento de Salud |
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01/Oct/2025 |
26J-06561 |
2644006332 |
Otoscopio portable |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$1,872.50 |
Departamento de Salud |