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Compras de Emergencias
Compras de Emergencias
| Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
20-ASG-CV19-704 |
COVID-009 |
PRODUCTOS NUTRICIONALES ENSURE, GLUCERNA |
PRODUCTOS DE SALUD PR |
$568,936.75 |
Oficina del Procurador de Personas Edad Avanzada |
|
20-ASG-CV19-703 |
S-2021-241-SGNPR-004 |
RENTA DE 10 IMPRESORAS CON SERVICIOS DE PAPEL |
Facsimile Paper Connection |
$18,450.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR). |
|
20-ASG-CV19-702 |
S-2021-337-SGNPR-005 |
RENTA DE VAGON SIN RUEDAS POR 3 MESES |
DUEÑAS TRAILER RENTAL |
$1,312.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR). |
|
20-ASG-CV19-701 |
00071-0000061518 |
HIGIENIZACION Y SANITIZACION DE VARIAS FACILIDADES |
PACIFIC EXTERMINATING |
$1,788.40 |
Departamento de Salud |
|
20-ASG-CV19-700 |
0071-310-000003963 |
25 MAQUINAS DE PRESION NEGATIVA |
Industrial Fire Products Corp. |
$42,499.75 |
Departamento de Salud |
|
20-ASG-CV19-699 |
00310-000003964 |
25 PRE FILTER |
Industrial Fire Products Corp. |
$2,449.75 |
Departamento de Salud |
|
20-ASG-CV19-698 |
7.1E+11 |
GUANTES DE NITRILE (3,434) LARGE 253 XL |
Cardinal Health PR |
$88,488.00 |
Departamento de Salud |
|
20-ASG-CV19-697 |
AEA-2022-008 |
PLATOS FOAM CHINOS 3,750 |
JOSE SANTIAGO |
$92,850.00 |
Departamento de Educación |
|
20-ASG-CV19-695 |
AEA-2022-003 |
MOLDES DE ALUMINIO |
NELSON A. IRIZARRY RIVERA |
$7,452,000.00 |
Departamento de Educación |
|
22-ASG-TTF-189 |
HF-ASG-2023-108 |
Servicio de movilización y remoción de material vegetativo con la maquinaria y operador necesario en la Escuela Catalina Morales Flores de Moca |
Class Contractor Corp. |
$10,325.00 |
AEP |