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Compras de Emergencias
Compras de Emergencias
| Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
20-ASG-CV19-715 |
00071-00000061776 |
PRUEBAS COVID 19 BINAX NOW (1,287) |
Bio-Nuclear of Puerto Rico |
$360 360,00 |
Departamento de Salud |
|
20-ASG-CV19-714 |
00071-00000061509 |
COOL CUBE 75 |
VWR Advanced Instruments |
$281 257,50 |
Departamento de Salud |
|
20-ASG-CV19-713 |
AEA-2022-008 |
VASOS PLASTICOS 9 Y TAPAS (56,800) |
ANTONIO MORERA ISLA EXPORTS |
$9 989 321,60 |
Departamento de Educación |
|
20-ASG-CV19-712 |
AEA-2022-005 |
VASOS PLASTICOS 4 Y TAPAS (25,272) |
ANTONIO MORERA ISLA EXPORTS |
$7 812 838,80 |
Departamento de Educación |
|
20-ASG-CV19-711 |
S-2021-364-SGNPR-005 |
RENTA DE HOTSPOST |
Puerto Rico Telephone Co. |
$2 340,00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR). |
|
20-ASG-CV19-710 |
0310-0000003965 |
COMPRA DE DOS HOSPITALES PORTATILES |
Industrial Fire Products Corp. |
$261 396,26 |
Departamento de Salud |
|
20-ASG-CV19-709 |
AEA-2022-007 |
BOLSAS CON AGARRADERAS T SHIRT 59,064 |
Quick Delivery Services, Inc. |
$737 709,36 |
Departamento de Educación |
|
20-ASG-CV19-708 |
AEA-2022-006 |
BOLSAS PLASTICAS PARA SANDWISH (6,033) |
JHARLYN QUIÑONES MOLINA |
$85 547,94 |
Departamento de Educación |
|
20-ASG-CV19-707 |
AEA-2022-009 |
PERAS ENLATADAS (11,538 X 68.19) |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$786 776,22 |
Departamento de Educación |
|
22-ASG-TTF-189 |
HF-ASG-2023-108 |
Servicio de movilización y remoción de material vegetativo con la maquinaria y operador necesario en la Escuela Catalina Morales Flores de Moca |
Class Contractor Corp. |
$10 325,00 |
AEP |