Compras de Emergencias Logo Ordenes de Compras

Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha Número de Control ASG Número Orden de Compra Bienes o servicios a adquirir Proveedor Costo Agencia

12/Ene/2024

24DJ-00054

24D4400051

MONITOR DESK MOUNT PARA ARTISTA GRAFICO

S.O.P., INC.

$54.99

Departamento de la Familia

12/Ene/2024

24J-11426

2444010863

Generador

GRAINGER CARIBE, INC.

$905.27

Autoridad de Tierras de Puerto Rico

12/Ene/2024

24J-11696

2444010862

Productos agrícolas

Morales Distributors

$3,430.00

Autoridad de Tierras de Puerto Rico

12/Ene/2024

24J-11688

2444010857

Baterias para la unidad Jeep Wrangler 2019 GM

DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC.

$269.27

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

12/Ene/2024

24J-11530

2444010844

Compra de piezas y servicio: cambio de aceite y filtro de generadores de la Embarcación Cayo Blanco

ANTILLES POWER DEPOT, INC.

$1,612.22

Autoridad de Transporte Integrado

12/Ene/2024

24J-11291

2444010847

STIHL MAGNUM BACKPACK BLOWER - AEROPUERTO DE HUMACAO

OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC.

$789.95

Autoridad de los Puertos

12/Ene/2024

24J-10567

2444009986M1

TONERS CARTIDGES PARA UNIDAD HP

TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC.

$1,919.28

Departamento de Salud

12/Ene/2024

24J-10567

2444009987C

TONERS CARTIDGES PARA UNIDAD HP

COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP.

$0.00

Departamento de Salud

12/Ene/2024

24J-11691

2444010854

1 SVU 4x4 (AWD) ANGELITOS BRILLANTES

BENITEZ GROUP, INC.

$29,515.89

Municipio de San Lorenzo

12/Ene/2024

24J-05435

2444005124M1

Fumigación Maritima Piñones

COSTELLO EXTERMINATING, INC.

$468.90

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

12/Ene/2024

24DJ-00051

24D4400032

EQUIPO ASISTIVO-SILLA ERGONOMICA JENNIE ORTIZ

S.O.P., INC.

$848.45

Departamento de la Familia

12/Ene/2024

24J-11666

2444010836

PROGRAMA DE OPIOIDES Y SUSTANCIAS

PANADERIA LA SEVILLANA, INC.

$393.90

Departamento de Salud

12/Ene/2024

24J-11298

2444010846

REQ. 18455 GE20711 (24330066)MAP SENSOR, BANDAS, PADS ECT.

AUTO SUPPLY DEL NORTE INC.

$681.00

Departamento de Transportación y Obras Públicas

12/Ene/2024

24J-11621

2444010852

Vaciado Pozo Séptico Polígono de Cabo Rojo

SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC.

$291.60

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

12/Ene/2024

24J-11667

2444010851

Servicio de comunicacion data y telefonia DCR

DATA @CCESS COMMUNICATIONS INC

$69,186.00

Departamento de Corrección y Rehabilitación

12/Ene/2024

24J-11449

2444010849

DOCUMENT HOLDER

P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP.

$137.25

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico

12/Ene/2024

24J-11492

2444010850

Compra de aire acond. para oficina de supervisor, Manati

REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC.

$2,116.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

12/Ene/2024

24J-11684

2444010838

Adquisición de Generador- Centro de Monitoreo Bayamón

A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED

$30,164.40

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

12/Ene/2024

24J-11458

2444010843

MATERIALES PARA TRIMMERS ECOH SRM225

GREKORY EQUIPMENT, CORPORATIION

$165.60

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

12/Ene/2024

24J-11442

2444010848

Compra de Materiales Construcción Lilybeth Zapata Cruz

COMERCIAL TORO, INC

$560.00

Departamento de la Vivienda