Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
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12/Ene/2024 |
24DJ-00054 |
24D4400051 |
MONITOR DESK MOUNT PARA ARTISTA GRAFICO |
S.O.P., INC. |
$54.99 |
Departamento de la Familia |
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12/Ene/2024 |
24J-11426 |
2444010863 |
Generador |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$905.27 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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12/Ene/2024 |
24J-11696 |
2444010862 |
Productos agrícolas |
Morales Distributors |
$3,430.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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12/Ene/2024 |
24J-11688 |
2444010857 |
Baterias para la unidad Jeep Wrangler 2019 GM |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$269.27 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Ene/2024 |
24J-11530 |
2444010844 |
Compra de piezas y servicio: cambio de aceite y filtro de generadores de la Embarcación Cayo Blanco |
ANTILLES POWER DEPOT, INC. |
$1,612.22 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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12/Ene/2024 |
24J-11291 |
2444010847 |
STIHL MAGNUM BACKPACK BLOWER - AEROPUERTO DE HUMACAO |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$789.95 |
Autoridad de los Puertos |
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12/Ene/2024 |
24J-10567 |
2444009986M1 |
TONERS CARTIDGES PARA UNIDAD HP |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$1,919.28 |
Departamento de Salud |
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12/Ene/2024 |
24J-10567 |
2444009987C |
TONERS CARTIDGES PARA UNIDAD HP |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$0.00 |
Departamento de Salud |
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12/Ene/2024 |
24J-11691 |
2444010854 |
1 SVU 4x4 (AWD) ANGELITOS BRILLANTES |
BENITEZ GROUP, INC. |
$29,515.89 |
Municipio de San Lorenzo |
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12/Ene/2024 |
24J-05435 |
2444005124M1 |
Fumigación Maritima Piñones |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$468.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Ene/2024 |
24DJ-00051 |
24D4400032 |
EQUIPO ASISTIVO-SILLA ERGONOMICA JENNIE ORTIZ |
S.O.P., INC. |
$848.45 |
Departamento de la Familia |
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12/Ene/2024 |
24J-11666 |
2444010836 |
PROGRAMA DE OPIOIDES Y SUSTANCIAS |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$393.90 |
Departamento de Salud |
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12/Ene/2024 |
24J-11298 |
2444010846 |
REQ. 18455 GE20711 (24330066)MAP SENSOR, BANDAS, PADS ECT. |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$681.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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12/Ene/2024 |
24J-11621 |
2444010852 |
Vaciado Pozo Séptico Polígono de Cabo Rojo |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$291.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Ene/2024 |
24J-11667 |
2444010851 |
Servicio de comunicacion data y telefonia DCR |
DATA @CCESS COMMUNICATIONS INC |
$69,186.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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12/Ene/2024 |
24J-11449 |
2444010849 |
DOCUMENT HOLDER |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$137.25 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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12/Ene/2024 |
24J-11492 |
2444010850 |
Compra de aire acond. para oficina de supervisor, Manati |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$2,116.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Ene/2024 |
24J-11684 |
2444010838 |
Adquisición de Generador- Centro de Monitoreo Bayamón |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$30,164.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Ene/2024 |
24J-11458 |
2444010843 |
MATERIALES PARA TRIMMERS ECOH SRM225 |
GREKORY EQUIPMENT, CORPORATIION |
$165.60 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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12/Ene/2024 |
24J-11442 |
2444010848 |
Compra de Materiales Construcción Lilybeth Zapata Cruz |
COMERCIAL TORO, INC |
$560.00 |
Departamento de la Vivienda |