Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2024
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2024
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2024
Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra ↑ | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
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23/Ene/2023 |
23J-08842 |
2330448772 |
Servicio de Banda Ancha |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$5,758.94 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
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23/Ene/2023 |
23J-08419 |
2330448771 |
REPARACION AIRE ACONDICIONADO |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$759.49 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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23/Ene/2023 |
23J-08239 |
2330448770 |
Iluminación Oficina ASUME |
SAN JUAN LIGHTING CORP. |
$189.00 |
Departamento de la Familia |
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23/Ene/2023 |
23J-08386 |
2330448769 |
REPARACION ACONDICIONADOR DE AIRE |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$1,224.55 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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23/Ene/2023 |
23J-08428 |
2330448768 |
PIEZA PARA VEHICULO |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$40.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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23/Ene/2023 |
23J-08446 |
2330448767 |
COMPRA DE TRIMMER HEAD SPRING |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$266.29 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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23/Ene/2023 |
23J-08473 |
2330448766 |
GOMAS PARA CARRETON |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$356.68 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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23/Ene/2023 |
23J-08478 |
2330448765 |
Servicio de plomería |
TORRES PLUMBING SERVICES |
$5,903.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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20/Ene/2023 |
23J-08492 |
2330448764 |
SERVICIO DE TRANSPORTACION 26 ENERO 2023 |
TRANSPORTE SONNELL, LLC. |
$300.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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20/Ene/2023 |
23J-08530 |
2330448763 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$855.00 |
Autoridad de los Puertos |
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20/Ene/2023 |
23J-08462 |
2330448762 |
REACONDICIONAMIENTO DE RÓTULO |
ROTULOS SANTANA |
$1,495.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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20/Ene/2023 |
23J-08465 |
2330448761 |
Tintas para Impresora |
TONER MAX INC. |
$300.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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20/Ene/2023 |
23J-08466 |
2330448760 |
28464- Proyector |
PROCORE TECHNOLOGIES CORP. |
$998.14 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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20/Ene/2023 |
23J-08547 |
2330448759 |
Zafacones - Prevención Guayama |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$333.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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20/Ene/2023 |
23J-08575 |
2330448758 |
BOLÍGRAFOS IMPRESOS |
ANY KIND ADVERTISING, INC. |
$2,375.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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20/Ene/2023 |
23J-08471 |
2330448757 |
grua |
Gruas Area Norte |
$1,340.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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20/Ene/2023 |
23J-08342 |
2330448756 |
ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA (FortiAnalyzer) PARA EL DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
NEPTUNO EXPORT & MANAGEMENT CORPORATION |
$28,894.40 |
Departamento de la Vivienda |
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17/May/2023 |
23J-08819 |
2330448755M1 |
REVAMIENTACION |
PUERTO RICO ASPHALT, LLC |
$112,279.80 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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20/Ene/2023 |
23J-08519 |
2330448754 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$115.20 |
Autoridad de los Puertos |
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20/Ene/2023 |
23J-08555 |
2330448753 |
138-GABINETES DE MANGUERAS DE INCENDIO |
ELLCO GROUP LLC |
$9,306.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |