Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2024
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2024
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2024
Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
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23/Feb/2023 |
23J-10255 |
2344010794 |
Camaras de vídeos |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$5,909.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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23/Feb/2023 |
23J-10551 |
2344010797 |
Regional Aguadilla |
PUERTO RICO STORAGE FORKLIFT DIVISION. INC |
$258.96 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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23/Feb/2023 |
23J-10659 |
2344010806 |
REPARACION FOTOCOPIADORAS |
NRI TECHNICAL SERVICE & RIBBONS, CORP. |
$1,594.90 |
Departamento de la Familia |
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23/Feb/2023 |
23J-10684 |
2344010802 |
BOTAS DE SEGURIDAD fRANCES ACEVEDO |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$170.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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23/Feb/2023 |
23J-10715 |
2344010810 |
GOMAS / HONDA ACCORD GE-10263 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$180.00 |
Departamento de Justicia |
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23/Feb/2023 |
23J-08176 |
2344010817 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION NANCY MORALES ACEVEDO |
MANUEL LARRIUZ DEL RIO DBA FERRETERIA LARRIUZ |
$2,042.00 |
Departamento de la Vivienda |
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23/Feb/2023 |
23J-09561 |
2344010819 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION MAGDIEL QUILES LLANES |
PAJUIL VRG LLC |
$1,329.05 |
Departamento de la Vivienda |
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23/Feb/2023 |
23J-08100 |
2344010824 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION LUIS VEGUILLA CAMACHO |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,629.09 |
Departamento de la Vivienda |
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23/Feb/2023 |
23J-10399 |
2344010800 |
29008- Ropa de Cama |
Quick Delivery |
$1,729.35 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Feb/2023 |
23J-10663 |
2344010804 |
28840- Anillo de Luz y Tripode |
IOS CORP |
$199.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Feb/2023 |
23J-10139 |
2344010827 |
Equipo Deportivo |
LA CASA DE LOS DEPORTES TROPHY SIGN & PRINTING, INC. |
$407.70 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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23/Feb/2023 |
23J-10591 |
2344010796 |
TONER |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$200.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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23/Feb/2023 |
23J-11005 |
2344010790 |
baterias unidad 20122-GE SPARE TRUCK |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$320.34 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Feb/2023 |
23J-10504 |
2344010791 |
GE 06040 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$1,377.00 |
Departamento de Hacienda |
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23/Feb/2023 |
23J-10993 |
2344010788 |
BATERIA GE-O5021 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Feb/2023 |
23J-11007 |
2344010786 |
PAPEL SANITARIO |
TALUNA CORP |
$2,117.60 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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23/Feb/2023 |
23J-10168 |
2330449894M1 |
IPADS |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$6,264.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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23/Feb/2023 |
23J-10546 |
2344010777 |
PUBLICACIONES- AVISOS -PERIODICO |
PUBLI-INVERSIONES PUERTO RICO, INC. |
$3,640.25 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Feb/2023 |
23J-10918 |
2344010784 |
MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE GENERADOR |
Three O' LLC |
$1,102.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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23/Feb/2023 |
23J-09727 |
2344010779 |
CISTERNA |
MADERAS 3C LLC. |
$1,624.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |